附件1
云南水利水电职业学院2025年预算公开目录
第一部分 云南水利水电职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南水利水电职业学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南水利水电职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南水利水电职业学院是经云南省人民政府批准、教育部备案，以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校，也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校隶属云南省教育厅，是省级财政二级预算单位。学校具有近70年办学历史，学校前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校，1979年更名为云南省水利学校，1984年更名为云南省水利水电学校。2016年经云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院，同年中共云南省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。校开办69年以来共为社会输送了4万余名优秀技术技能人才，被行业誉为“水利电力工程师摇篮”。
学校下设蓝龙潭、富民两个校区，蓝龙潭校区位于昆明市盘龙区蓝龙潭兰黑路13号。富民校区位于素有昆明市山水园林卫星城之称的富民县城，距昆明市区23公里，交通便利。学校占地面积581.38亩，校舍建筑面积 20.14万平方米，功能设施设备齐全，拥有崭新和一流的教育教学设施。学校的主要职能为：
一是培养大中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。
二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。
三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。
（二）机构设置情况
学校共设置27个内设机构，具体分类如下：
1.党政管理机构13个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、招生就业处、基建资产处、保卫处。
2.后勤和教辅机构2个：后勤服务中心、图书档案与信息管理中心。
3.群团机构3个：校工会、妇联、校团委。
4.教学机构9个：水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、数字经济学院、马克思主义学院、基础体育部、继续教育学院。
所属单位0个，无所属单位。
（三）2025年重点工作概述
一是坚持用党的创新理论铸魂育人，全面加强学校党建思政工作。不断提升基层党建工作质量。严格执行党委领导下的校长负责制，坚持学校议事决策制度，执行每周一领导班子例会制度。推进一流示范创建，力争建设1个省级标杆院系、1个省级样板支部、1个省级“双带头人”教师党支部书记工作室。严格落实意识形态工作责任制，优化完善相关工作流程。不断提升思政教育工作质量。推进大中小学思政课一体化共同体建设，力争规划1条“行走的思政课”精品线路，打造1个省级课程思政案例。深化学校铸牢中华民族共同体意识教育，建设主题广场。坚持落实“第一议题”学习制度，开展“基层书记讲坛”“张桂梅思政大讲堂云南水职院分课堂”“若水讲堂”“青年讲坛”等。
二是坚持“五育并举”，促进学生全面发展。强化体育教育，提升学生体质，定期开展学生体质健康监测，实施学生体质提升专项行动，严格执行党委书记签发学生体质健康登记证书制度。完善课程体系建设，开齐开足体育课、美育课、劳动教育课，创新性开展艺术实践活动和劳动教育，力争创建五育并举标杆学校。
三是突出专业建设，大力推进教育教学改革。确立专业建设重点，根据学校发展定位和行业需求，明确专业建设的重点方向，优先发展具有特色和优势的专业，同时注重培育新兴和交叉学科专业，通过专业评估和调整，合理控制专业数量，优化专业结构，确保专业设置的科学性、前瞻性和实用性。对于低质、重复或社会需求不高的专业，采取撤销、合并或转型等措施；开展新一轮“双高”专业群申报，重点支持水利、电力申报省级及以上高水平专业群建设；开展2025版人才培养方案修订，重构课程体系，修订课程教学标准，把毕业要求落实到课程；增加“3+2”高本贯通培养规模。
四是加强校园信息化、数字化建设，进一步提高服务教育教学能力。围绕“信息化标杆学校”和教育高质量发展三年行动计划目标任务，加强底层硬件承载基础、应用软件平台、网络数据安全的建设改造，提升师生信息化素养，不断完善提升信息化整体水平；开展数字课程资源建设，建设一批校级、省级优质视频课程为主的数字教育资源。
五是强化产教融合，不断增强学校办学影响力。加强与华北水利大学、扬州大学等知名高校开展“嵌入式”培养。推进华水等云南研究院落地；申请参与1个市域产教联合体建设。与1个边境学校共建1个“口岸经济学院”。推进建设产业学院。推进与相关高校重点实验室建设落地。推进现代学徒制基地建设1个以上；加强与属地水利部门合作，计划从拖担水库引水至富民校区内，保障学校正常用水需求；推进牵头的“云南省水利电力能源产教融合共同体”S等实体化运行。
六是强化师德师风建设，加强师资队伍建设。一体推进教师队伍、干部队伍和党风廉政建设，巩固深化党纪学习教育效果。深化“清廉学校”建设，建设廉洁文化广场。
七是强化保障提升，为学校高质量发展提供坚强基础。绷紧安全稳定这根弦，全面加强意识形态、校园安全、食品安全等各方面工作，做到“万无一失”；实施毕业生就业创业提质行动。推进开展基层就业典型案例遴选展示1项。举办大型线下招聘会1场，确保就业率不低于90%。抓好职教高考、春季招生保障工作。做好2025年招生工作；加快推进蓝龙潭校区提升改造，积极推进富民校区扩建项目完善用地手续办理；统筹做好建校70周年高质量发展系列工作。完成校史馆建设。完成专题片、宣传片、专题网站制作等工作。开展校友联络等工作。
二、预算单位基本情况
我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制407人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制407人。在职实有226人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助226人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入333,375,453.24元，其中：一般公共预算140,628,783.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入174,311,800.00元，事业收入1,554,973.00元，事业单位经营收入202,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,677,897.00元。
2025年部门财务总收入与上年对比增加3,066,713.90元，其中一般公共财政预算收入减少8,023,866.72元，财政专户管理资金收入减少2,657,000.00元，事业收入增加1,387,146.00元，事业单位经营收入减少1,318,800.00元，其他收入增加13,679,234.62元，主要原因分析：2025年部门财务总收入较上一年度增长，一是随着学校办学规模的不断扩大和生均拨款提标，财政生均拨款收入和学费住宿费收入均较上年度有大幅增加，二是为推进教育高质量发展三年行动计划，实现办学条件达标建设目标，省财政下达了相应的专项资金；一般公共财政预算收入及财政专户管理资金收入较上一年度减少是由于我校预算执行进度提高，年终结转资金较上一年度大幅减少；事业收入较上一年度增加是由于我校积极参与函授联合办学；事业单位经营收入较上一年度减少是由于我校各类培训班收入减少；其他收入较上一年度增加是由于学校自营食堂收入列入预算报表。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入140,628,783.24元，其中:本年收入134,541,300.00元，上年结转收入6,087,483.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134,541,300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少8,023,866.72元，主要原因分析：2024年预算执行率提升，我校财政拨款结转资金较上一年度大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出333,375,453.24元。财政拨款安排支出140,628,783.24元，其中：基本支出140,619,062.72元，与上年对比增加14,911,981.39元，主要原因是随着学校办学规模的不断扩大，学生培养成本费用也随之大幅增加；项目支出9,720.52元，与上年对比减少22,935,848.11元，主要原因是2024年预算执行率提升，上年结转资金大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育136,067,328.82元，其中基本支出136,057,608.30元主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等，项目支出9720.52元主要用于学校信息网络建设等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,406,043.80元，主要用于主要用于缴纳单位承担的在职人员基本养老保险；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出155,410.62元，主要用于主要用于缴纳单位承担的在职人员的工伤保险及失业保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无相关情况
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无相关情况
（三）经济社会事业发展事项
我校无相关情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额6,434,955.51元，其中：政府采购货物预算3,015,890.00元、政府采购服务预算3,419,065.51元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南水利水电职业学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,740.00元，较上年减少10.00元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南水利水电职业学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南水利水电职业学院2025年公务接待费预算为39,840.00元，较上年减少10.00元，下降0.03%，国内公务接待批次为40次，共计接待480人次。
增减变化原因：学校贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南水利水电职业学院2025年公务用车购置及运行维护费为179,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费179,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）学生资助补助经费。年度绩效目标为：加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生都能享受资助补助。
（二）支持学校建设发展专项资金。年度绩效目标为：提高实验实训课程比例，增强学生的动手操作能力，提升学生技术技能水平，统筹财力，加大对教学的投入，持续改善学校办学条件，不断提高教育教学质量，严格防范债务风险，当年偿还“教育补短板项目贷款”本金、利息和服务费约28,000,000.00元，确保学校正常运转。
（三）2025年省属高职高专学校生均拨款专项资金。年度绩效目标为：持续改善学校办学条件，不断提高教育教学质量，提高实验实训课程比例，增强学生的动手操作能力，提升学生技术技能水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入 ：国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出 ：政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出 ：政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出：政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出：政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出：政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付：本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南水利水电职业学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析：云南水利水电职业学院为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南水利水电职业学院资产总额1,181,928,704.86元，其中，流动资产210,740,692.87元，固定资产731,276,510.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程52,575,132.10元，无形资产187,336,368.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,350,863.97元，其中固定资产减少3245457.65元，无形资产增加5,129,983.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆 0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入1,363,514.79元，其中出租资产350.55平方米，资产出租收入1,363,514.79元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数据。
