目 录

第一部分 云南水利水电职业学院2019年部门预算编制说明

第二部分 云南水利水电职业学院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南水利水电职业学院（云南省水利水电学校）

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

2016年3月14日，省人民政府以《关于同意组建云南水利水电职业学院的批复》（云政复〔2016〕20号）正式同意组建云南水利水电职业学院， 4月27日，教育部以《关于公布实施专科教育高等学校备案名单的函》（教发厅函〔2016〕41号）通过学院设立备案，9月1日，第一届高职新生报到入学，10月1日，中共云南省委机构编制办公室以《关于成立云南水利水电学校（云南省水利水电学校）的批复》（云编办）〔2016〕196号）批复成立云南水利水电职业学院，将创建于1956年的云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院，保留云南省水利水电学校牌子，从而开启了云南水利水电职业教育崭新的一页。主要职责为：

一是培养大、中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。

二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。

三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。

（二）机构设置情况

云南水利水电职业学院有蓝龙潭、富民两个校区，共设有23个内设机构，分别是：党委办公室、组织宣传统战部、工会、纪检监察室、学生工作部（处）、团委、院长办公室、人事处、财务处（招标采购办）、后勤基建处、安全保卫处、招生就业处、教研督导处、教务处、产教融合处、现代教育技术中心（信息化办公室、图书馆）、水利工程系、电力工程系、建筑工程系、工程管理系、思政部、基础部、体育部.

（三）重点工作概述

在省委高校工委、省教育厅党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党的十九大精神和全国教育大会精神为引领，继续围绕学院“十三五”“一个合格、三个创建、三个提升、五个基地、七大工程、守好两条底线，确保一个稳定”的目标，进一步明确学院发展方向、定位、目标。全院上下凝心聚力，砥砺奋进，实现学院的可持续发展。

2019年学院重点抓好以下三个方面：

一是以党建促评估，以评估推动学院各项事业发展，重点抓人才质量培养，促进学院二级管理，尤其是教学工作和学生管理水平全面提升；

二是通过职业教育一体化的创新发展思路，打通高职学生成长“立交桥”，同时破解学校债务和师资短缺的问题；

三是深化学校人事制度改革，以机制调整与创新释放二次创业新动能，思路观念的大转变。

力争到2020年办学规模达到5000人，通过人才培养工作评估，建成水利、电力、土木和管理四个系，拥有20个骨干专业，形成以水利电力类专业为主，建筑管理类专业为辅，中职与高职专科，高职与本科，函授相衔接，办学规模、结构质量和效益协调发展的办学格局，实现学院的科学发展、和谐发展。

二、预算单位基本情况

截止2018年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制 0人，事业编制165人。在职实有151人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养151人，非财政供养0人。

离退休人员 80人，其中： 离休 2人，退休 78人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6349.88万元，其中：一般公共预算财政拨款6149.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入116.71万元，其他收入75.90万元，上年结转8.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6157.27万元，其中:本年收入6149.22万元，上年结转8.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6149.22万元（本级财力3253.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入2895.48万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6349.88万元。财政拨款安排支出 6149.22万元，其中：基本支出6341.83万元，项目支出8.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出6157.27万元，按功能科目分类：教育支出5540.67万元，主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等基本支出；社会保障和就业支出387.40万元，主要用于缴纳职工养老保险费和职业年金支出；住房保障支出229.20万元，用于缴纳职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出6157.27万元，按经济科目分组：工资福利支出3191.83万元，其中：基本支出3191.83万元，项目支出0万元；商品和服务支出2688.39万元，其中：基本支出2688.39万元，项目支出0万元；对个人和家庭补助支出277.05万元，其中：基本支出269.00万元，项目支出8.05万元（上年结转的学生资助经费）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金1993.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况

我校2019年基本支出预算收支金额为6341.83万元，较2018年度的5723.36 万元增加了618.47万元，增幅为10.81%，主要原因为：一是政策性调资等使得人员经费开支增加；二是随着招生人数的不断增加，教育教学公用经费增加；三是学校办公设备、教学设备、实验实训设备、图书购置等资产购置类支出需求增加。

（二）项目支出预算收支增减变化情况

我校2019年项目支出预算收支为8.05万元，较2018年度的20.94万元减少了12.89万元，增幅为61.56%，主要原因为：一是2019年度不再开展职业技能鉴定（考核）工作，收费成本补偿项目收出预算减少了2.50万元；二是2019年度上年结转的学生资助等专项经费较2018年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费预算58.00万元，其中因公出国（境）预算0万元、公车运行维护费40.00万元、公务接待费18.00万元。总数较2018年75万元减少17万元。

1.公务用车购置及运行维护费。2019年公车运行维护费预算40.00万元。较2018年减少15万元。减少的主要原因是：2018年我校根据相关规定进行了公务用车改革，加之报废减少了2辆黄标车，相应减少了公务用车运行维护费支出。

2.公务接待费。2019年公务接待费预算18.00万元，较2018年减少2万元。

附件：部门预算公开表（13张）

2019年部门预算公开情况表（对照云财预（2019）21号文）.xlsx

云南水利水电职业学院

2019年3月7日